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普格县司法局2016年部门决算公开


来源: 时间:2017年09月25日 点击率:打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

  四川省普格县司法局

  2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行国家、省、州、县有关司法行政工作失误法律、法规、规章和方针、政策,制订本级司法行政规范性文件,制订本级司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施。

  2、制定本县法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施,指导全县机关、单位、乡(镇)、行业的法制宣传和依法治理工作。

  3、指导全县村(居)委会、企事业单位人民调解委员会和专门人民调解委员会开展人民调解工作。

  4、指导乡(镇)人民政府对民间纠纷的行政调解处理工作,完善人民调解与行政调解协调互动机制。

  5、对被判处管制、缓刑、暂予监外执行、假释、剥夺政治权利并在社会上服刑的本县罪犯,组织实施社区矫正,矫正其犯罪心理和社会恶习。

  6、对本县刑满释放、解除劳动教养人员,组织实施过渡性安置帮教管控工作。

  7、管理、监督本县法律援助工作;监督、指导本县律师、公证工作;管理、知道本县基层法律服务工作,综合管理本县社会法律服务机构。

  8、管理、监督全县乡(镇)司法所组织、业务、制度建设。

  9、指导本系统开展依法行政工作。

  10、负责本系统行政装备的管理工作。

  11、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作,组织本系统干部培训工作。

  12、会同人民法院审查人民陪审员人选。

  13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  14、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、普法宣传

  (1)加强领导,健全机制,落实责任

  (2)深入开展“法律七进”活动

  a.进机关

  b.进学校

  c.进寺庙

  d.进乡村

  e.进社区

  f.进企业

  g.进单位

  (3)开展法治示范创建工作

  (4)整合普法载体,广泛开展法治文化建设

  (5)开展了形式多样、各具特色的法治宣传教育主题活动

  (6)狠抓禁毒防艾法治宣传“七进”活动

  2、社区矫正

  截止2016年11月,全县共接收各类社区矫正对象14人,其中缓刑10人;假释3人; 暂予监外执行1人;共解除矫正对象21人。目前实际在册的33人,其中缓刑20人,暂予监外执行5人,假释8人。特殊社区矫正人员2名(1名残疾,1名HIV患者)。从开展社区矫正工作以来,全县累计接收矫正人员123人,累计解教91人。

  3、司法所规范化建设

  全县共建司法所13所,其中规范化司法所有7所,全部为三人所,在建规范化司法所2所,已纳入十三五规划的有4所。现有司法所长7人,司法助理员14人,其中大学本科15人,专科4人,兼职13人。

  4、法律服务

  (1)律师、公证、基层法律服务

  (2)法律援助

  5、社会治理

  (1)安置帮教

  (2)人民调解

  6、班子队伍及党风廉政建设

  (1)队伍建设

  a.认真开展“两学一做”教育活动,提升干部队伍形象;

  b.干部教育培训工作;

  c.做好表彰奖励工作

  (2)队伍建设成果

  a.符合条件2名司法助理员提拔为司法所长。

  b.充分使用好政法专项编制,做到了满编运行。我局局机关编制12名,司法助理员编制19名,现实有人员31人。

  c.拓宽干部成长渠道,有序推进干部轮岗交流,上挂下派。先后有3名干部到成都龙泉驿司法局、州司法局挂职。1名干部到洛乌沟乡前进村任第一书记。

  (3)党风廉政建设

  2016年,普格县司法局党组共召开3次党风廉政专题会议;制订了《2016年全县司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作实施意见》和《任务分工表》;实行一岗双责,组织签订《党风廉政建设目标责任书》;开展警示教2次;及时传递工作信息,上传简报12期。

  7、对外新闻宣传

  向各级部门报送简报73期,完成州局、县委、县政府的信息报送任务;在《四川省政府信息公开目录管理系统》发布公文及信息40余篇;向各主流媒体供稿并被采用70余篇次(所有稿件按最高级别媒体只登记一次),其中中华人民共和国司法部官方网站1篇、中国公证网1篇、中国普法网1篇、四川司法1篇、凉山日报20篇、凉山司法行政网19篇、州政府网站2篇、四川普法网和四川在线等网络媒体30余篇,超额完成州局下达的对外宣传工作目标任务。

  二、部门概况

  普格县司法局设5个内设机构:办公室(行政审批服务股)、法制宣传股、基层工作股、法律服务监督管理股(挂普格县法律援助工作股)、政工法制股;列编派出乡(镇)司法所10个,各设所长1名(副科级),政法专项编制10名。

  人员编制和领导职数:政法专项编制11名,核定局长1名、副局长2名、纪检组长1名(副科级)、机关工勤人员控制数1名。

  三、收支决算总体情况

  2016年总收入合计504.29万元,其中:财政拨款收入494.2万元,占98%;其他收入10.09万元,占2%。

  

  

    2016年支出合计480.63万元,其中:基本支出345.64万元,占71.91%;项目支出134.99万元,占28.09%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算529.25万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加160.41万元,增长43.49%。

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出476.03万元,占本年支出合计的99.04%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加138.22万元,增长40.92%。

  

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出476.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(204类)403.43万元,占84.75%;社会保障和就业支出(208类)33.16万元,占6.97%;医疗卫生支出(210类)17.48万元,占3.67%;住房保障支出(221类)21.96万元,占4.61%。(饼状图)

  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全支出(204类)

  司法(06款):

  2040601行政运行:2016年决算数为269.45万元;

  2040602一般行政管理事务:2016年决算数为33.39万元;

  2040605普法宣传:2016年决算数为69.99万元;

  2040606律师公证管理:2016年决算数为2万元;

  2040607法律援助:2016年决算数为15万元;

  2040699其他司法支出:2016年决算数为13.6万元;

  总计403.43万元。年初调整预算446.57万元,完成预算90.34%,决算数小于预算数的主要原因是火把广场法治文化主题建设尚未完工,2040605普法宣传中建设经费未支付。

  2.社会保障和就业(208类)

  行政事业单位离退休(05款):

  2080504未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为0.24万元;

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为32.92万元;

  总计33.16,完成预算,100%。

  3.医疗卫生与计划生育(210类)

  公共卫生(04款):

  2100409重大公共卫生专项:2016年决算数为1万元;

  医疗保障(05款):

  2100501行政单位医疗:2016年决算数为10.9万元;

  2100503公务员医疗补助:2016年决算数为5.58万元;

  总计17.48万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(221类)住房改革支出(22102):

  2210201住房公积金:2016年决算数为21.96万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出340.92万元,其中:

  人员经费283.07万元,主要包括:基本工资79.75万元、津贴补贴104.52万元、奖金7.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.18万元、其他社会保障缴费16.48万元、生活补助0.62万元、医疗费1.65万元、奖励金17.3万元、住房公积金21.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。

  公用经费57.85万元,主要包括:办公费4.25万元、水费0.26万元、电费0.52万元、邮电费3.08万元、取暖费5万元、差旅费5.8万元、办公设备购置0.1万元、维修(护)费0.81万元、租赁费0.08万元、培训费1.14万元、公务接待费0.57万元、劳务费6.12万元、专用材料费2.66万元、委托业务费0.86万元、工会经费3.26万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费5.93万元、其他交通费12.67万元、其他商品和服务支出2.07万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.29万元,完成预算99.91%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为10.72万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算98.28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费余及132元未使用。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.26万元,下降16.59%,其中公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.33万元,下降17.85%;公务接待费支出决算增加0.07万元,增长14%。增减变动的主要原因公务用车运行维护费预算较上年有所较少及2016公务接待开支稍多。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算10.72万元,占94.95%;公务接待费支出决算0.57万元,占5.05%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费10.72万元,其中:

  无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车4辆。

  公务用车运行维护费支出10.72万元。主要用于出差、下乡检查及开展扶贫和司法所建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次,15人,共计支出0.57万元,具体内容包括:接待四川省崇州监狱来访人员4名,支出0.02万元;接待昭觉考察组人员6名,支出0.48万元;接待荞窝监狱来访人员5名,支出0.07万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年未收入支出政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出57.85万元,比2015年增加12.71万元,增长28.16%)。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额9.91万元,其中:政府采购货物支出9.91元、无政府采购工程支出及政府采购服务支出。主要用于采购开展社区矫正工作的相关设备和其他司法工作的办公用品。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,普格县司法局公有车辆6辆,其中:、一般公务用车2辆,一般执法执勤用车4辆;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:四川省凉山彝族自治州普格县司法局(本级).xls

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